INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO
Informes para organismos de control
Informe Anual de Control Interno Contable
Seguimiento a Reportes de Información de Talento Humano
- 2017 – Seguimiento a Reportes Información Talento Humano – Trimestre 1
- 2016 – Seguimiento a Reportes Información Talento Humano – Trimestre 4
- 2016 – Seguimiento a Reportes Información Talento Humano – Trimestre 3
- 2016 – Seguimiento a Reportes Información Talento Humano – Trimestre 2
- 2016 – Seguimiento Información Comisión de Personal – Trimestre 1
- 2015 – Seguimiento Información Comisión de Personal – Trimestre 4
- 2015 – Seguimiento Información Comisión de Personal – Trimestre 3
- 2015 – Seguimiento Información SIGEP
Seguimiento al Cumplimiento Ley de Cuotas
Seguimiento a Reportes de Información Pública CHIP
- 2018 – Seguimiento NICSP
- 2017 – Seguimiento a Reportes de información Pública CHIP – Trimestre 2
- 2017 – Seguimiento a Reportes de Información Pública CHIP – Trimestre 1
- 2016 – Seguimiento a Reportes de Información Pública CHIP – Trimestre 4
- 2016 – Seguimiento a Reportes de Información Pública CHIP – Trimestre 3
- 2016 – Seguimiento a Reportes de Información Pública CHIP – Trimestre 2
- 2016 – Reportes de Información Pública CHIP – Trimestre 1
- 2015 – Reportes de Información Pública CHIP – Trimestre 4
- 2015 – Reportes de Información Pública CHIP – Trimestre 3
- 2015 – Reportes de Información Pública CHIP – Trimestre 2
- 2015 – Reporte Anual CHIP Personal y Costo de Planta
Seguimiento a Reportes de Convenios de Cooperación
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría
- Informe Cuenta Anual RAPE – “El ente de control no ha expedido la resolución reglamentaria correspondiente, por tanto este informe aún no aplica para la entidad”.
Seguimientos de control interno
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno
- 2018- Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno- Noviembre – Febrero 2019
- 2018 – Informe Pormenorizado Control Interno Julio – Octubre
- 2018 – Informe Pormenorizado Control Interno Marzo – Junio
- 2017 – Informe Pormenorizado Control Interno Nov – Feb 2018
- 2017 – Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno – Julio -Octubre
- 2017-Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno – Marzo – Junio
- Informe Pormenorizado Control Interno RAPE- Nov2016-Feb-2017
- 2016 – Informe Pormenorizado Control Interno RAPE – jul2016 a oct2016
- 2016 – Informe Pormenorizado Control Interno RAPE – mar2016 a jun2016
- 2016 – Informe Pormenorizado Control Interno RAPE – nov2015 a feb2016
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno
Informe de Austeridad en el Gasto
- 2018 – informe de austeridad en el Gasto RAPE– trimestre 4
- 2018 – Informe de Austeridad en el Gasto RAPE – Trimestre 3
- 2018 – Informe de Austeridad en el Gasto RAPE – Trimestre 2
- 2018 – Informe de Austeridad en el Gasto RAPE – Trimestre 1
- 2017 – Informe de Austeridad en el Gasto RAPE – Trimestre 4
- 2017 – Informe de Austeridad en el Gasto RAPE – Trimestre 3
- 2017 – Informe de Austeridad en el Gasto RAPE – Trimestre 2
- 2017 – Informe Austeridad en el Gasto RAPE – Trimestre 1
- 2016 – Informe Austeridad en el Gasto RAPE – Trimestre 4
- 2016 – Informe Austeridad en el Gasto RAPE – Trimestre 3
- 2016 – Informe Austeridad en el Gasto RAPE – Trimestre 2
- 2016 – Informe Austeridad en el Gasto RAPE – Trimestre 1
Informe sobre la vigilancia a la atención prestada a PQRS
- 2018 – Informe sobre la atención prestada a las PQRSD en la RAPE- Semestre II.
- 2018 – Informe sobre la atención prestada a las PQRSD en la RAPE – Semestre 1
- 2017- Informe sobre la atención prestada a las PQRSD en la RAPE – Semestre 2
- 2017 -Informe sobre la atención prestada a las PQRS en la RAPE – Semestre 1
- 2016 – Informe sobre la atención prestada a PQRS en la RAPE – Semestre 2
- 2016 – Informe sobre la atención prestada a PQRS en la RAPE – Semestre 1
- 2015 – Informe sobre la atención prestada a PQRS en la RAPE – Semestre 2
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional
Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- 2018 – Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano – Sep.-Dic.
- 2018 – Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Mayo – Agosto
- 2018 – Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Enero – Abril
- 2017 – Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Septiembre – Diciembre
- 2017 – Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – mayo a agosto
- 2017 – Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – enero a abril
- 2016 – Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – septiembre a diciembre
- 2016 – Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – mayo a agosto
- 2016 – Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – enero a abril
- 2015 – Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – septiembre a diciembre
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción
- 2018 – Seguimiento a mapas de corrupción- Septiembre -Diciembre
- 2018 – Mapa de Riesgos de Corrupción – Mayo-Agosto
- 2018 – Seguimiento a mapas de corrupción – Enero -Abril
- 2017 – Seguimiento a mapas de corrupción-septiembre-diciembre
- 2017 – Seguimiento a Mapas de Corrupción Mayo a Agosto.
- 2017 – Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción – enero a abril
- 2016 – Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción – septiembre a diciembre
- 2016 – Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción – mayo a agosto
- 2016 – Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción – enero a abril
- 2015 – Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción – septiembre a diciembre
Seguimiento al Cumplimiento Ley de Transparencia
- 2018 – Seguimiento al cumplimiento Ley de Transparencia – Septiembre – Diciembre
- 2018 – Seguimiento al cumplimiento Ley Transparencia y GEL – Mayo – Agosto
- 2018 – Seguimiento al cumplimiento Ley de Transparencia – Enero – Abril
- 2017 – Seguimiento al cumplimiento Ley de Transparencia –Septiembre – Diciembre
- 2017 – Seguimiento al cumplimiento Ley de Transparencia – mayo – agosto
- 2017 – Seguimiento al cumplimiento Ley de Transparencia – enero a abril
- 2016 – Seguimiento al cumplimiento Ley de Transparencia – septiembre a diciembre
- 2016 – Seguimiento al cumplimiento Ley de Transparencia – mayo a agosto
- 2016 – Seguimiento al cumplimiento Ley de Transparencia – enero a abril
Seguimiento a la Actividad Litigiosa y Conciliaciones
Seguimiento a cumplimiento Derechos de autor de software
Seguimiento a la Contratación Publicada en la Página del SECOP
Seguimiento a Planes de Mejoramiento
- 2018 – Seguimiento a plan de mejoramiento RAPE trimestre 4
- 2018 – Consolidado Plan de Mejoramiento RAPE – Trimestre 3
- 2018 – Seguimiento al Plan de Mejoramiento RAPE – Trimestre 2
- 2018 – Seguimiento al Plan de Mejoramiento RAPE – Trimestre 1
- 2017 – Seguimiento al Plan de Mejoramiento RAPE – Trimestre 4
- 2017 – Seguimiento al Plan de Mejoramiento RAPE – Trimestre 3
- 2017 – Seguimiento al Plan de Mejoramiento RAPE – Trimestre 2
- 2017 – Seguimiento al Plan de Mejoramiento RAPE – Trimestre 1
- 2016 – Seguimiento al Plan de Mejoramiento RAPE – Trimestre 4
- 2016 – Seguimiento al Plan de Mejoramiento RAPE – Trimestre 3
Auditorias internas y externas
- 2018- Informe seguimiento Banco de Proyectos
- 2018- Informe seguimiento Procesos misionales
- 2018 – Informe seguimiento SSST
- 2018 – Informe seguimiento Gestión Financiera
- 2018 – Informe seguimientos auditoria proceso de gestión contractual
- 2018 – Informe seguimiento A Bienes y Servicios
- 2018 – Informe Final Auditoría Gestión Documental
- 2018 – Informe Final Auditoría Talento humano
- 2017 – Informe de Auditoria al Banco de Proyectos
- 2017 – Informe de Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- 2017 – Informe de Auditoria al proceso de Gestión de Bienes y Servicios
- 2017 – Informe Final Auditoría Gestion Contractual
- 2017 – Informe de Auditoria a los Procesos Misionales
Programa Anual de Auditorías
Informes de Auditoría Interna
Informes de Auditoría Externa
- Informe Auditoría Regular Contraloría – “El ente de control no ha expedido la resolución reglamentaria correspondiente, por tanto este informe aún no aplica para la entidad”.